是这样的 我们有风控 以前前度的 进项税转出 税务局还要补缴所得税 有没有合法的方式 补缴的进项税转出 不调整所得税啊

琴琴 追问

2018-03-07 15:14

我们是失控发票啊 
已经补交税了  
唉   看来是真的  要补缴了

张艳老师 解答

2018-03-07 15:17

这个是跑不掉的，税局列为失控发票的，必须转出处理，不交税，这不能含糊的。

琴琴 追问

2018-03-07 16:38

是这样的  风控的发票   我不入账   我只做个税  是否可行

张艳老师 解答

2018-03-07 16:40

那样的话，又会形成滞留发票，税局仍然会检查的。

琴琴 追问

2018-03-07 16:44

因为这个发票  确实是  上缴了啊 
有问题的

琴琴 追问

2018-03-07 16:45

检查  就检查呗   反正现在是事后帐 
账面多少问题  就查多少问题呗

张艳老师 解答

2018-03-07 16:56

还是建议如实反映真实的账务，避免涉税风险。