老师您好，我想请教一下关于收入成本如何一起确认这个事情，我们一般是先去采购供应商会先给我们开票，然后次月客户收到货物后再给我们开票，如果我想把收入和成本做在同一个月，是应该放在供应商给我们开票的这个月暂估收入，还是说放在给客户开票的这月一起计入呢？

老师您好，我想请教一下关于收入成本如何一起确认这个事情，我们一般是先去采购供应商会先给我们开票，然后次月客户收到货物后再给我们开票，如果我想把收入和成本做在同一个月，是应该放在供应商给我们开票的这个月暂估收入，还是说放在给客户开票的这月一起计入呢？

答： 您好，这个的话，是放在客户开票的这个月的

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师好，我们有一笔直采销售业务，供应商采购货物后由供应商直接把货物发给客户，现在已经收到客户货款并和客户签订合同，客户要求我们开销售发票，但是我们和供应商的合同还没签定，进项发票也没给我们开，请问我们现在可以给客户开发票吗？有没有虚开发票嫌疑？如果可以开的话，没有采购合同，成本如何暂估。

答： 严格来说，是没有办法入账的，因为没有开发票，没有合同，你们没有办法确认收入和成本的