老师，有了解过京东平台的账务吗，我根据当月京东后台来的销售数据（包括货款、佣金、京豆）确认收入，计入应收账款，贷主营业务收入，应交增值税。然后根据京东钱包的流水做账的，收到货款，借其他货币资金--京东，贷：应收账款的然后京东钱包会支付给京东一笔京豆的费用，暂时没有收到发票，后期会有发票这笔该如何做账呢（京豆是给客户的优惠，可以抵用现金的京东钱包还会支付一笔佣金，这是京东平台收取的这笔佣金怎么做呢，佣金发票也没有收到，后期手

老王老师

职称： ,中级会计师

2018-03-18 15:04

您好，京东钱包会支付给京东一笔京豆的费用，暂时没有收到发票，借；预付账款，贷；其他货币资金-京东，后期收到发票时（京豆是给客户的优惠，可以抵用现金的），借：销售费用-服务费用，贷；预付账款。京东钱包还会支付一笔佣金，这是京东平台收取的，借；预付账款，贷；其他货币资金-京东，收到佣金发票时，借：销售费用-服务费用，贷；预付账款。

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