2017年12月我们公司预付了一半的装修费，2018年1月到3月是装修阶段，当时预付装修款，错计入费用科目，同时2018年1月装修费没有分摊，请问本月该如何调整呢？

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2018-03-13 11:41

你好！你12月份的分录怎么做的

张云追问

2018-03-13 11:45

12月是借：费用贷：银行

宋生老师解答

2018-03-13 11:48

你好！你先借预付账款贷以前年度损益调整
然后再摊销，管理费用贷预付账款

张云追问

2018-03-13 11:55

老师，不要再过一遍借：以前年度损益调整贷：未分配利润吗？

宋生老师解答

2018-03-13 11:56

你好！是要的。实际上严格说起来，还要涉及到所得税退税

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