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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2024-01-11 08:55

你好这个一般开预收款发票，对于你们计入预付账款。

°C 追问

2024-01-11 09:12

但是酒店开具的是餐费发票了？

宋生老师 解答

2024-01-11 09:16

你好，对于你们来说都是先计入预付账款。实际消费的时候再确认。

°C 追问

2024-01-11 10:36

那现在收到的餐费发票，是否可以直接做费用。

宋生老师 解答

2024-01-11 10:37

你好，是的，收到了餐费发票可以做费用。

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相关问题讨论
你好这个一般开预收款发票，对于你们计入预付账款。
2024-01-11 08:55:28
你好，赠送这个给你开具发票吗
2019-11-03 09:10:54
充值时 借 现金1000 贷 预收账款1000 消费时 ，借 预收账款1000 销售费用 200 贷主营业务收入1200
2014-09-26 16:43:59
你好，pos机收款是吧，充值借其他货币资金贷预收，收到钱借银存 财务费用 贷其他货币资金 消费借预收贷主营业务收入应交税费
2018-10-19 16:48:33
第一个月充值的时候把销售折让与折扣的金额计入“待摊费用”等过渡科目,每个月的最后一天再通过后台软件等统计当月卖了多少张会员卡,对应的销售折扣是多少,在从待摊费用转到销售费用.
2019-05-06 15:18:10
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