老师，新办企业申报企业所得税怎么填报?

微信用户 追问

2024-01-12 08:14

老师，我是10份注册的，11月份开始给员工买的社保，但一直没有收入

邹老师 解答

2024-01-12 08:15

你好，是针对这个回复，有什么疑问吗 

微信用户 追问

2024-01-12 08:17

老师，我就是想问企业所得税的从业人数和资产总额在季初和季末怎么填

邹老师 解答

2024-01-12 08:18

你好，因为是10月份成立，第四季度的人数期初是填写0，期末人数是填写12月份的职工人数
资产总额季初是0，季末是12月份期末资产总额 

邹老师 解答

2024-01-12 08:18

但是系统会提示季初不能填写0 

微信用户 追问

2024-01-12 08:22

我之前好像看过一个文件说是年中成立的企业人数和资产是按当月数据填写的对吗

邹老师 解答

2024-01-12 08:23

你好，因为是10月份成立，第四季度的人数期初是填写0，期末人数是填写12月份的职工人数
资产总额季初是0，季末是12月份期末资产总额 
（是针对这个回复，有什么疑问吗）

微信用户 追问

2024-01-12 08:25

但是，季初人数的资产填0，报不了啊

邹老师 解答

2024-01-12 08:26

你好，实际是0，填写不了你可以变通的按1填写

微信用户 追问

2024-01-12 08:27

老师，那如果按1填写了，可需要在哪个表上再调整一下，就像凭证一下再更正错账

邹老师 解答

2024-01-12 08:28

你好，凭证没有错误，不需要做更正的。
只是这里不能填写0，才变通的填写了一个数据 

微信用户 追问

2024-01-12 08:36

老师，这个变通填的数据，后期可需要处理，还是说不用管了

邹老师 解答

2024-01-12 08:37

你好，后期也不需要管了

微信用户 追问

2024-01-12 08:37

明白了，谢谢老师！

邹老师 解答

2024-01-12 08:37

不客气，祝你学习愉快，工作顺利