老师年末利润表里的净利润，跟余额表里的本年利润数不一样怎么办？年末怎么结转

夏春燕老师 解答

2024-01-12 14:59

年末结转
主要是根据科目余额表上本年利润的余额结转

英子 追问

2024-01-12 15:04

老师帮我看看这是哪里出问题了？利润表里净利润-233366.41      余额表里本年利润的余额是207866.41

夏春燕老师 解答

2024-01-12 15:10

那你看一下你损益类科目有没有结转到本年利润

英子 追问

2024-01-12 15:12

是不都结转完再补这张凭证，补到最后

夏春燕老师 解答

2024-01-12 15:16

是的，你要把损益类科目全部结转到本年利润

英子 追问

2024-01-12 15:19

那可能就是这里出问题了，我是算出数，做年末结转，然后又结转的本月的，是顺序错了吧？

夏春燕老师 解答

2024-01-12 15:20

是的，先把本月结转完再结转年末的

英子 追问

2024-01-12 15:39

就是结转时发现两个数不一样呢，利润表里累计的利润总额跟余额表里的余额，不一样呢

夏春燕老师 解答

2024-01-12 15:47

你看看你科目余额表期初余额本年利润这个数有没有数

夏春燕老师 解答

2024-01-12 15:48

还有你看一下你损益类科目有有没有全部结转完？