老师，5月做了一笔调去年所得税汇算的时候做了一笔分录，借：利润分配-未分配利润，贷：应交税费-应交所得税；借：应交税费-应交所得税，贷：银行存款，结果年末资产负债表未分配利润之差刚好+5月的利润分配-未分配利润=利润表里的净利润，请问是怎么回事。

爱吃一品蛋酥的布朗尼阿布 追问

2024-01-14 14:04

那这个报表勾稽异常季报会不会被预警，需不需要调整分录呢？

冉老师 解答

2024-01-14 14:05

不会的，这个是正常的