送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2024-01-14 14:00

你好,同学
因为 直接用了未分配利润科目,这个科目不过利润表,报表勾稽出现这一笔差异是正常的

爱吃一品蛋酥的布朗尼阿布 追问

2024-01-14 14:04

那这个报表勾稽异常季报会不会被预警,需不需要调整分录呢?

冉老师 解答

2024-01-14 14:05

不会的,这个是正常的

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相关问题讨论
是的,这个会减少资产负债表的未分配利润
2019-07-03 10:43:07
你好,资产负债表与利润表符合这个勾稽关系就可以了 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润
2019-06-03 16:59:09
你好!去税务局更改今年的年初数就可以
2018-04-28 11:01:35
你好,同学 因为 直接用了未分配利润科目,这个科目不过利润表,报表勾稽出现这一笔差异是正常的
2024-01-14 14:00:25
1、借:以前年度损益调整 贷:应交税费- 应交所得税 2、借:应交税费- 应交所得税 贷:银行存款 3、借:利润分配-未分配利润 贷:以前度损益调整 上述处理分录正确,年初数中:未分配利润减少多少,相当于“应交税费”的负债数增加多少,资产负债表数据平衡
2017-06-16 10:29:59
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