出租脚手架，开了17万的专票给承租方，也收到款，要怎样做账？成本怎样做账

出租脚手架，开了17万的专票给承租方，也收到款，要怎样做账？成本怎样做账

答： 同学您好 借：银行存款 贷：其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额） 成本的话脚手架的折旧费、维修费入成本就行

想请教下，上月成本已付款，下月才收到专票，怎么做账？快递行业的，这样做可以吗？

答： 你好，未收到票暂估入账，也就是你第一个分录，次月收到票把前面做的分录红字冲销，再按发票正常做一次

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师你好！我公司是广告行业的，支出了成本没收到发票应该怎么做账？

答： 你好 没有发票可以正常做账 只是这个成本不能税前扣除