老师,我已做年结了,现在发现12月份的余额表中进项税额转出有余额132.22元,但是在交增值税时又把这个金额减掉了的,就是销项税-进项税+进项税额转出,现在需要怎么处理。借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税这个分录的金额是正确的金额了,已算上132.22
蒲公英
于2024-01-20 10:50 发布 394次浏览
- 送心意
王晓晓老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2024-01-20 10:53
没事,如果可以反结账,就回去做:借:应交税金-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税,不能就这个月处理了就可以了
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蒲公英 追问
2024-01-20 10:57
王晓晓老师 解答
2024-01-20 10:58