送心意

王晓晓老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2024-01-20 10:53

没事,如果可以反结账,就回去做:借:应交税金-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税,不能就这个月处理了就可以了

蒲公英 追问

2024-01-20 10:57

反回去太麻烦了,我1月份做这笔分录补上也可以的是吧

王晓晓老师 解答

2024-01-20 10:58

可以的,这个月处理就可以了

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