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东老师

职称： 中级会计师,税务师

2024-01-24 08:27

五月份计提，借管理费用电费  贷其他应付款
六月付款  借其他应付款  贷银行存款
10月拿到发票，借管理费用电费 借管理费用电费负数

小魚 追问

2024-01-24 09:14

老师 计提和缴纳理解 收到发票不理解怎么做账

东老师 解答

2024-01-24 09:16

收到发票就等于其实是做个一正一负没有影响当期损益的意思

小魚 追问

2024-01-24 09:20

也就是说管理费用其实还是影响5月的损益呗 没有影响10月的

东老师 解答

2024-01-24 09:20

是没错的，就是这个意思

小魚 追问

2024-01-24 09:25

老师 但是假如我的计提数和缴纳数不一致 那多的少的费用是不是还会影响10️的损益

东老师 解答

2024-01-24 09:27

如果说你不一样的话，那还是会有影响的，所以你一般要暂估准确合适

小魚 追问

2024-01-24 09:28

老师 假如会影响到10月的损益 会计上允许吗 

东老师 解答

2024-01-24 09:29

没有问题，这个也是允许的

小魚 追问

2024-01-24 09:36

老师 收到发票入账 是不是我们为的就是那个增值税 入账 

东老师 解答

2024-01-24 09:36

你作为费用拿到发票以后才可以税前扣除的意思

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