通过以前年度损益调整调账后，是不是要修改利润分配-未分配利润和相关损益类科目的年初数据？

会笑的眼睛 追问

2018-03-24 20:34

老师我们因去年12月下旬才开工的新公司，去年10月和12月份的电费收据2500元，昨天老板才给我，我能入账在今年1月份吗？直接入管理费用-电费，不去调整去年？

王雁鸣老师 解答

2018-03-24 20:36

您好，可以入账今年1月份。可以的。

会笑的眼睛 追问

2018-03-24 20:38

去年的财务报表已经上传了，财务软件里面也封账了，老师怎么去修改？修改只有反结账，但是那样会造成修改后报表和去年上传的报表不一样？我就是这里不知咋办，所以不敢去调整。

会笑的眼睛 追问

2018-03-24 20:39

我把去年10月份和12月份的电费入账在今年1月份，不用去调整嘛？

王雁鸣老师 解答

2018-03-24 20:40

您好，不用修改财务软件里的，和上报的，可以导出来修改以后月份的财务报表年初数据和上年数据就行了。

会笑的眼睛 追问

2018-03-24 20:43

这导出来修改来只给自己保存有什么用呢？老师

会笑的眼睛 追问

2018-03-24 20:44

我入账在今年的管理费用-电费就不用去调整去年了对吗？只影响今年利润

王雁鸣老师 解答

2018-03-24 20:45

您好，以后对外提供的时候，比如季度申报财务报表的时候，或者领导要看的时候，或者贷款提供报表的时候，就可以提供导出来的修改了年初数据的报表了。

会笑的眼睛 追问

2018-03-24 20:46

老师我第一次也是做第一家报税和做账，以前都做内账，没涉及报税工作，所以知道汇缴清算表里怎么调增调减，不知道资产负债表和利润表怎么去修改？不敢轻易去动以前数据

王雁鸣老师 解答

2018-03-24 20:47

您好，没关系做了这一次以后，您就知道怎么做了。

会笑的眼睛 追问

2018-03-24 20:48

老师我们做一套账，现在我是这套账面对税务，我所以不知怎么样调？要不要调整？

王雁鸣老师 解答

2018-03-24 20:49

您好，原来申报的，就不要调整了，以后的报表，也可以不调整的，下年度再报的时候，就自动调整过来了。

会笑的眼睛 追问

2018-03-24 20:51

这4月份要上传第一季度财务报表了，我就是有一笔2017.11.1---2018.10.31，一年的租赁费去年老板没给我数据，今年2月份专票回来了，我入账在今年2月的一次性进的管理费用-租金

会笑的眼睛 追问

2018-03-24 20:53

还有就是刚说的去年10月12月的电费收据，又没有发票，昨天老板才给我，我只有入在1月份，这些都进今年的费用，不用去调去年损益，这样可以不老师？

王雁鸣老师 解答

2018-03-24 20:55

您好，这样可以的。 但是如果能给对方要回发票，就更好了。

会笑的眼睛 追问

2018-03-24 21:02

我去物业亲自要了，他们财务说这个公司所有的商家都给的收据没有发票，我说要个电费分割单，人家说没有，就只有收据和整个物业当月的电费普票复印件，我没办法

会笑的眼睛 追问

2018-03-24 21:02

象这个只有收据我要做入这一套账里面不？

王雁鸣老师 解答

2018-03-24 21:03

您好，就一套账，就要做进去的。

会笑的眼睛 追问

2018-03-24 21:05

我们还有好多买办公用品，没发票，是找的发票来冲对等金额的收据这样可以吗？

王雁鸣老师 解答

2018-03-24 21:05

您好，可以的。

会笑的眼睛 追问

2018-03-24 21:06

还是直接将收据入账，老板又不愿交税

王雁鸣老师 解答

2018-03-24 21:08

您好，最好不要将收据入账，否则稽查时让补税，交滞纳金的罚款的。

会笑的眼睛 追问

2018-03-24 21:20

老师这样的话那我去年10月12月份的电费收据要入今年的账不呢？

会笑的眼睛 追问

2018-03-24 21:21

今年1月份也交了一次电费1000元，也是收据，没有发票，我又要入账不？

会笑的眼睛 追问

2018-03-24 21:24

还有一个问题，真查起来一个企业不可能没有电费，我现在又只有收据，到底该怎么样入账？

王雁鸣老师 解答

2018-03-24 21:29

您好，最好给对方要发票处理，或者让对方出具发票分割单。

会笑的眼睛 追问

2018-03-24 21:31

我去要了，没有，不给，我不知咋弄了

王雁鸣老师 解答

2018-03-24 21:32

您好，找对方领导，不给就投诉对方。