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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-03-27 15:46

借；应收账款    贷；主营业务收入   应交税费-应交增值税（销项税额） 
借；主营业务成本   贷；库存商品 
分录还是这样做，只是没有发出的商品做备查登记

A·品牌运动鞋批发 追问

2018-03-27 15:50

库存商品 没有结余的，是要做负数了嘛

邹老师 解答

2018-03-27 15:51

你好，你这个有货物销售，怎么存货会没有结余呢

A·品牌运动鞋批发 追问

2018-03-27 15:52

还没生产 出来的嘛

邹老师 解答

2018-03-27 15:53

你好，这个就是你们没有按规定开具发票带来的问题 
货物都没有生产，就已经开具销售发票了

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借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
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