工程成本已经结转，供应商对账发现有批材料没入账,怎么记账？

郭老师 解答

2024-02-05 15:59

成本在什么时间结转？

A胡渝晗 追问

2024-02-05 16:18

以前年度结转的

郭老师 解答

2024-02-05 16:19

借以前年度损益调整，贷银行
借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整。

A胡渝晗 追问

2024-02-05 16:21

为啥要做第二个分录呀

A胡渝晗 追问

2024-02-05 16:22

可不可以直接借利润分配未分配利润 贷 银行

郭老师 解答

2024-02-05 16:23

你好，以前年度索以调整，月末没有余额，当然得需要做第二个了。

郭老师 解答

2024-02-05 16:23

小企业会计准则的，可以直接用利润分配。

A胡渝晗 追问

2024-02-05 16:24

好的，谢谢你.

郭老师 解答

2024-02-05 16:27

不用客气，工作愉快。