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郭老师

职称： 初级会计师

2024-02-06 13:21

你好，你们买来是销售的吗？

伊璐 追问

2024-02-06 13:59

销售的啊

郭老师 解答

2024-02-06 14:00

借库存商品贷银行
没法抵扣的，因为没有发票

伊璐 追问

2024-02-06 14:05

是不是计算抵扣也需要发票才行

郭老师 解答

2024-02-06 14:11

是的，增值税和所得税的抵扣都需要有发票

伊璐 追问

2024-02-06 15:07

个人去税务局代开是免税的是吗？农民去代开

郭老师 解答

2024-02-06 15:10

他自产自销的是免税的。

伊璐 追问

2024-02-06 15:11

那我们往出去销售，开票是9%的税率是吗

郭老师 解答

2024-02-06 15:12

蔬菜、肉类、蛋类免税，其他的是9%。

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你好，主要是做到及时申报，准确核算
2017-06-20 09:26:51
你好，你们买来是销售的吗？
2024-02-06 13:21:54
你好，你们这个销售农机是免税的吧，免税的部分计入营业外收入，缴纳所得税
2019-07-19 10:56:59
您好，区别就是一般纳税人增值税需要计提，小规模纳税人不需要
2024-04-03 15:21:38
　借：管理费用 　　　　贷：银行存款/现金 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款） 借：管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额 一、一般纳税人 填报涉及表格： 1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》： 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。
2020-06-10 13:20:52
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