送心意

艾秋娟

职称中级会计师

2018-03-29 09:46

你需要看社保票据上有个人缴纳金额和单位缴纳金额,个人缴纳挂其他应收,单位缴纳走管理费

游志英 追问

2018-03-29 09:49

实际都是单位缴纳的呢。
还有后面要怎么结转才让我的报表平

游志英 追问

2018-03-29 09:51

社会保险不都走应付职工薪酬吗?怎么会走管理费用呢?

游志英 追问

2018-03-29 09:54

老师能帮我把所有的会计分录写出来一下吗?刚接触,不太会,谢谢

艾秋娟 解答

2018-03-29 10:00

你这个缴纳社保单据是给你们单位几个人缴纳

游志英 追问

2018-03-29 10:07

老师,6个

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相关问题讨论
你好 借:营业外支出 贷:银行存款 计提的时候 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-社保和公积金 缴纳的时候 借:应付职工薪酬-社保和公积金 贷:银行存款
2021-10-20 14:15:55
你好,计提不涉及现金流量,缴纳时计入为员工支付的现金
2019-08-02 11:54:41
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2019-03-11 14:44:18
你需要看社保票据上有个人缴纳金额和单位缴纳金额,个人缴纳挂其他应收,单位缴纳走管理费
2018-03-29 09:46:05
1、计提工资和社保时(公积金参照社保) 借:管理费用等--工资/社保(公司负担部分的社保) 贷:应付职工薪酬--工资/社保 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时 借:应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 贷:银行存款 2、是的,需要分明细计提出来的。 3、是的,要单位和个人负担的社保部分。只有单位负担部分需要计提。 缴纳是一起缴纳的。
2019-02-22 15:01:30
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