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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2024-02-26 09:48

你好，这个分录都是一样的，借，应收账款贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。
后期开了发票就做红字，先冲减，然后再按发票重新做。

789654 追问

2024-02-26 09:51

如果开票前后的金额都是一样的，还需要冲减重新做吗

宋生老师 解答

2024-02-26 09:51

你好是的也是需要的

789654 追问

2024-02-26 09:54

报税上应该如何处理

宋生老师 解答

2024-02-26 09:55

你好！报税，先做不开票申报，然后按开票金额重新申报，不开票填写复数。

789654 追问

2024-02-26 10:18

开票税费正常填写    不开票的税费写负数

宋生老师 解答

2024-02-26 10:19

你好！是的，开票正常填写就好了。

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相关问题讨论
你好，这个分录都是一样的，借，应收账款贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。 后期开了发票就做红字，先冲减，然后再按发票重新做。
2024-02-26 09:48:58
你好 当月做无票收入分录 以后期间红冲收入，然后根据开具发票做收入分录
2019-08-06 10:10:03
您好 借：银行存款等 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 开具发票先红冲 借：银行存款等 借方红字 贷：主营业务收入 贷方红字 应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字 根据发票再写蓝字分录 借：银行存款等 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
2019-10-18 12:52:58
你好 购入时货到发票未到，借；库存商品，贷；应付账款——暂估 收到发票后，借；应付账款——暂估 贷；库存商品 借；库存商品，贷；应付账款等科目 销售时钱到未开发票，借；银行存款，贷；预收账款 开发票后，借；预收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 借；主营业务成本 贷；库存商品
2019-04-25 19:32:20
收到前2个月应收账款，发票当月未开下月开（描述有点问题，所以下面分两种情况回答） 如果是收到货款 借：银行存款 贷：应收账款 如果是没开票预收 借：银行存款 贷：预收账款 支付的款项当月未收到发票 借：预付账款 贷：银行存款
2015-09-11 11:04:30
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