年底期末结账时，金蝶提示本年利润尚有余额，这样是不是不能结账，我应该怎么做？

莫离。 追问

2018-03-30 14:56

那我要怎么查哪里有问题？

江老师 解答

2018-03-30 14:59

直接看科目余额，就是科目代码是5或6开头的，如主营业务收入、主营业务成本、管理费用、财务费用等损益类科目

莫离。 追问

2018-03-31 09:37

那请问老师，然后呢，具体要如何看？

江老师 解答

2018-03-31 09:42

删除结转本年利润的分录，再重新结转一次本年利润（肯定是结转损益后，又修改了凭证，导致数据结转不平）

莫离。 追问

2018-03-31 09:45

结转损益后修改了凭证是不是都要把之前结转的损益删了再重新结转？

江老师 解答

2018-03-31 09:56

是的，需要将以前结转损益的凭证删除，重新结转损益凭证，这个是不用操心的，系统自己结转数据。这样就平了