麻烦问下:给对方开票借了应收账款，现在开票金额的钱没有打回银行账户，而是打入了对方的备货系统里用做我们备货使用，账务应该怎么处理？

麻烦问下:给对方开票借了应收账款，现在开票金额的钱没有打回银行账户，而是打入了对方的备货系统里用做我们备货使用，账务应该怎么处理？

答： 开票金额的钱款未进入银行账户而是打入对方的备货系统用于备货时，账务处理应如下：记录应收账款减少，同时记录预付款项或备货款增加。此举表示资金虽未实际到账，但已在对方系统中作为备货款项使用，需与对方确认账务明细以保证双方账务一致。

老师你好 我想问下 我们银行账户收到甲方的款 但是没有开票 之前代账公司是借记银行存款 贷记应收账款 现在应收账款为负数 以后这些甲方都不会要求开票 请问怎么调整呢

答： 你好，也需要计入收入的 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税金-增值税

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师你好！我之前开出去的发票，今天对方把钱回去我们银行账户里了，凭证这么做对吗？借:银行存款 代:应收账款

答： 借:银行存款 贷:应收账款 对