上月供应商开给我们的进项发票，未抵扣，因退货导致本月要开负数发票，请问负数发票是供应商开还是我们开呢？具体是怎样的流程呢？

上月供应商开给我们的进项发票，未抵扣，因退货导致本月要开负数发票，请问负数发票是供应商开还是我们开呢？具体是怎样的流程呢？

答： 你好，是供应商开具的 在系统申请，税局审批了根据通知单号码录入开具就是了

8月收到供应商发票，我司当月抵扣，10月发生退货，我司开具了一张红字信息表，但对方没有开具负数发票给我司我司10月报税时做了进项转出。11月我司撤销原红字信息表，重新开具数张红字信息表，对方也按红字信息表开具了负数发票，但我司在11月报税时又被要求做一次进项转出。等于一笔退货做了两次进项转出，请问我司该如何操作？

答： 同学，你好 10月份的进项税额转出不应该做，红字冲掉 11月份凭借红字发票，可以红字冲掉

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，我们9月份开了销项负数发票，也收到供应商开的负数发票，之前认证的进项是不是需要转出啊，这个月的税怎么报啊

答： 你好 需要转出 填写申报表附表二 进项税转出栏次