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繁 华
于2018-04-02 12:46 发布 1186次浏览
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2018-04-02 12:48
你好,是一致的才对
繁 华 追问
2018-04-02 12:50
为什么会出现不一致呢,账套年结的时候调整过了吗?
吴月柳 解答
2018-04-02 12:51
那你需要查账才知道,是一致才正确,上年年末与本月年初数就是套过去而已
2018-04-02 12:58
怎么查啊老师,
2018-04-02 13:03
重新去查17年末数据,你用的什么软件?
2018-04-02 14:02
我的是新中大的,他们的是金蝶的,差异在应收预收,应付预付
2018-04-02 14:04
合计数有没错?如果没有那是因为取数问题导致的,没有影响
2018-04-02 14:30
https://qn3.acc5.com/9417930_5ac1cde474386.png
2018-04-02 14:31
老师帮我看下图片
2018-04-02 14:34
你查下你录入的数据与他们的方向有没一致
2018-04-02 14:35
这个不是财务软件表格的设置问题吗?
2018-04-02 15:01
不是,合计金额都对不上
2018-04-02 16:29
是的,那是我漏入了什么数据啊
2018-04-02 16:51
你重新按科目余额表对下,特别是科目的方向
2018-04-02 16:54
好的谢谢老师
不客气
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吴月柳 | 官方答疑老师
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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