3月份我计提工资分录做错了,4月份才发现!错误的分录如下:计提分录 借:管理费用—职工薪酬 20000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 20000 发放分录 借:应付职工薪酬—应付职工工资 2000 其他应付款法人 (软件做账,计提和发放做在一个凭证里了)正确的应该是 计提分录 借:管理费用—职工薪酬 2000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 2000 发放分录 借:应付职工薪酬—应付职工工资 2000 我把计提时工资2000元写成20000元,请问老师本月我是应该全部做红字分录冲销上月凭证吗?再做一份正确的分录?
木槿花
于2018-04-02 17:41 发布 2331次浏览
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张艳老师 解答
2018-04-02 17:43