我报2018年02月的增值税申报时附表四，本期实际抵减税额这里漏填了，导致期末有余额，2018年03月的时候，期初有余额，但实际2018年02月的时候已经抵减了，这期初余额不应该存在的，现在我应该要怎么操作呢，我可以在这一期申报的时候再本期发生额这里填-330么？？就是这个在上期已经抵减了，在本期有填那不是抵减两次了么？？

Luck Fairy 追问

2018-04-03 14:04

可是上一期主表已经抵减了，我这一期填上主表那边又抵减一遍

吴月柳 解答

2018-04-03 14:06

你这期只需要填附表四，主表不填

Luck Fairy 追问

2018-04-03 14:06

因为上一期这个表也填了，所以主表那边已经抵减了

Luck Fairy 追问

2018-04-03 14:07

主表会自动提示错误不填的话

Luck Fairy 追问

2018-04-03 14:10

附表四填的话主表跟这个减免税税申报明细表就提示要填

吴月柳 解答

2018-04-03 14:13

现在只有附表四对不上，那你上期附表四实际抵减栏填了没？

Luck Fairy 追问

2018-04-03 14:14

漏填了

Luck Fairy 追问

2018-04-03 14:15

上期其他的表都填了就附表四实际抵减栏每天，然后实际的在上一期已经抵减掉了

Luck Fairy 追问

2018-04-03 14:17

这一期填的时候发现有期初余额才发现上期漏填了 所以现在我应该怎么弄呀，可以直接填本期发生额为-300么？？

吴月柳 解答

2018-04-03 14:21

你填下试试，看主表能不能保存，如果不影响就可以填。

Luck Fairy 追问

2018-04-03 14:25

可以保存，其他表也没提示

吴月柳 解答

2018-04-03 14:28

那你就按这么填