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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-04-04 15:01

你好，补计提，然后做发放分录就是了

左岸 追问

2018-04-04 15:07

但是跨年了 
直接分录做到18年吗？老师

邹老师 解答

2018-04-04 15:07

你好，是的，只能现在补计提，然后做发放分录 
涉及损益科目的通过以前年度损益调整科目核算

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