就是17年本来是做营业外支出的没有做 然后今年把它调整出来 请问我怎么做分录呢

哈哈哈笑死 追问

2018-04-08 10:15

老师我没有这个科目 是要自己设置吗 那设在哪里呢

邹老师 解答

2018-04-08 10:16

你好，是的，在损益科目设置的

哈哈哈笑死 追问

2018-04-08 10:38

这个是一级科目么，设置的话报表会体现吗

邹老师 解答

2018-04-08 10:41

你好，你需要调整未分配利润账户的取数公式才会体现的

哈哈哈笑死 追问

2018-04-08 16:23

国税报表也没有这个科目啊

邹老师 解答

2018-04-08 16:24

你好，是没有这个科目，需要在期末未分配利润体现这个以前年度损益调整业务的

哈哈哈笑死 追问

2018-04-08 16:31

我做一个结转分录借：以前年度损益调整    贷：利润分配——未分配利润这样可以吗

邹老师 解答

2018-04-08 16:31

你好，你之前以前年度损益调整业务发生是计入贷方？

哈哈哈笑死 追问

2018-04-08 16:34

老师 不好意思 我发错了 是 借：利润分配——未分配利润    贷：以前年度损益调整

邹老师 解答

2018-04-08 16:35

你好，调整   借；以前年度损益调整   贷；相关科目 
结转就是 借：利润分配——未分配利润     贷：以前年度损益调整