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现在我发现2017年11号凭证做错了 当时做的分录是 借：管理费用-劳保费 贷：银行存款 正确的分录应该是 借：应付账款 贷银行存款 付款之前把发票拿来的 这个现在我该怎么调账呢？会不会用到以前年度损益科目呢
Lily
于2018-04-10 10:21 发布 5284次浏览
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吴月柳
职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2018-04-10 10:25
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现在我发现2017年11号凭证做错了 当时做的分录是 借：管理费用-劳保费 贷：银行存款 正确的分录应该是 借：应付账款 贷银行存款 付款之前把发票拿来的 这个现在我该怎么调账呢？会不会用到以前年度损益科目呢
答： 你好，要通过以前年度损益科目来调整，借：银行存款 贷：以前年度损益调整 ，借：以前年度损益调整 贷;利润分配-未分配利润，然后再做，借;应付账款 贷：银行存款
借，制造费用，贷银行存款，这个分录在跨年之后发现错误，应该是管理费用，我现在调整，借制造费用负数，借以前年度损益调整，可以吗？
答： 你好 金额很大吗？金额是多少
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
去年有一个老板培训费，当时没有发票直接借应收账款，贷银行存款，今年2月份发票到了，发票上日期是2月份的，现在直接借管理费用，贷应收账款行吗？还用不用通过以前年度损益调整呢？
答： 你好，计入管理费用就是了
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补缴去年的社保 用了银行存款和以前年度损益调整科目 后面直接结转以前年度损益调整科目 没有通过管理费用社保科目 这样是不是会导致利润表的管理费用少记
老师，去年的费用，今年才报销的，需要调整年初的数字吗？如果需要调整，调整的是那些科目。分录:借:以前年度损益调整-管理费用贷:银行存款。
老师。去年已经支付的管理费用，这个月退回，这个分录我怎么做？是不是：借：银行存款，贷：以前年度损益调整？可是以前年度损益调整没有这个科目啊
去年的费用没有计提，现在有些费用进来，没有以前年度损益调整科目，能不能这样做 借：管理费用 贷：银行存款；借：利润分配 贷：管理费用，还是直接做 借：利润分配 贷：银行存款
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