供货商给我公司返利2万元，要开红字发票吧，返利的账务怎么处理

供货商给我公司返利2万元，要开红字发票吧，返利的账务怎么处理

答： 您好，是的，对方要开红字发票的，收到发票后，借；现金或者银行存款，主营业务成本，负数，贷：应交税费-应交增值税-进项转出（一般纳税人取得增值税专用发票，否则无此分录）。

你好，请教一个问题，例我们买供应商的货2万元付了款，供应商也开票给我们了，但现在货物有一部分出现问题供应商要退3000元的款给我们。是供应商开3000元的红字发票给我们，然后他们再退款给我们吗？对方开红字发票，对方退款对吗

答： 你好，嗯嗯呃呃呃，对的呢

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请教个事情哈，关于平台退货退款退票给供应商，1、如果平台跨月退货，供应商是不是要对应发票红字冲销？2、如果一张发票列支很多商品，我们只退这张发票中的一个商品，供应商将这张发票全部红字冲销还是只红冲其中一个商品3、还是不开红字发票，直接在后期的发票和货款中冲抵。

答： 你好，1、如果平台跨月退货，供应商是不是要对应发票红字冲销？——是的 2、如果一张发票列支很多商品，我们只退这张发票中的一个商品，供应商将这张发票全部红字冲销还是只红冲其中一个商品——冲红部分 3、还是不开红字发票，直接在后期的发票和货款中冲抵。——需要开红字发票