老师，我们3月份各有一笔服务费用的收入40000，但是一直没有开票给他们，我怎么做分录呢，以后给她补开发票又怎么做呢

老师，我们3月份各有一笔服务费用的收入40000，但是一直没有开票给他们，我怎么做分录呢，以后给她补开发票又怎么做呢

答： 你好 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费 后期开了发票 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费 借银行存款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数

老师，在2022年12月确认未开票收入，2023年1月补开发票，分录怎么做呢？

答： 同学您好，这种情况 ,不需要进行单独的账务处理的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师你好，我司是中途建账，建账后查出往年采购的材料供应商漏开发票给我们（建账时盘点，库存是没有这这个发票的材料 了），现供应商补开发票给我们，应该怎么做账呢，

答： 你好，现在补开发票的话，发票附到之前暂估做账的后面即可的