我们去年12月开工的，当时就只有一笔费用我做的借：管理费用--开办费6035.7元，还有一笔计提工资 借：管理费用--开办费11700 贷：应付职工薪酬-工资11700 这样管理费用--开办费就是6035.7+11700=17735.7元，我这个表怎么填写？

江老师 解答

2018-04-11 14:18

11700元计入第一行与管理费用对应的单元，至于6035.7元同，需要告诉具体的费用类型，再填列

江老师 解答

2018-04-11 14:19

这个6035.7元，具体的费用类型是什么，如办公费、折旧费等

会笑的眼睛 追问

2018-04-11 14:21

老师6035.7元是管理费用-开办费，当时是筹建期的办公费用，我放到开办费用了。我的科目汇总表12月的，我们去年12月开工，只有12月的账，我的科目汇总表12月的我截图给你看

会笑的眼睛 追问

2018-04-11 14:23

因为管理费用开办费一共是17735.7元，其中包括了11700元工资，如果我把工资11700元填在第1行。管理费用--开办费17735.7元又怎样填？

会笑的眼睛 追问

2018-04-11 14:24

我12月份做的计提12月份的工资的分录 借：管理费用--开办费11700 贷：应付职工薪酬-工资11700  对不对？ 
工资能不能进管理费用-开办费？

江老师 解答

2018-04-11 14:25

对于6035.7元放入第9行与管理费用交叉的单元格

会笑的眼睛 追问

2018-04-11 14:32

第9行是办公费，我去年的费用进的是管理费用--开办费科目，这个填写在其他第25行，问题是我的科目余额表

会笑的眼睛 追问

2018-04-11 14:33

老师你看科目余额表第13，14行，管理费用-开办费就是17735.7元，这个包括了工资11700元，我这个怎样填啊？

江老师 解答

2018-04-11 14:34

11700元计入第一行与管理费用对应的单元，对于6035.7元放入第9行与管理费用交叉的单元格，合计就是17735.7

会笑的眼睛 追问

2018-04-11 14:56

老师不能这样填写，我的科目汇总表上管理费用-开办费用总金额是17735.7元，只有工资不填写了 
 
全填写在第25行其他的管理费用对应行

江老师 解答

2018-04-11 14:57

不能全部填在其他，这个税务也是需要填具体的明细

会笑的眼睛 追问

2018-04-11 14:59

明细就是原始凭证嘛。本来这个科目汇总表就是财务软件里面做的每一张凭证生成的，有凭证的

江老师 解答

2018-04-11 15:17

就是管理费用——办公费、管理费用——工资，这个是具体的明细