老师，小规模，我们给一个经济合作社陆续转款了95000，一直挂在其他应收款项下，属于房租费用，今天得知对方开不了发票，后续应该怎么做账。

畅畅妈 追问

2024-04-16 11:38

老师，有点没太明白您的意思。是用其他应付款---***（无法付出去的），去冲这个其他应收款---经济合作社 95000，是这个意思吗

若丽老师 解答

2024-04-16 11:39

是的，因为现在对方也不可能推给您了，你只能尽量把报表做平，报表一直挂着金额太大了也不好

畅畅妈 追问

2024-04-16 11:41

好的非常谢谢老师

若丽老师 解答

2024-04-16 11:44

好的，感谢您！如果对您有帮助，可以给我一个好评哦

畅畅妈 追问

2024-04-16 12:06

老师，那冲这个账务的摘要我怎么写呢

若丽老师 解答

2024-04-16 12:13

你就按你正常的摘到写，故意把账做错，把资产负债余额冲平，明白？

若丽老师 解答

2024-04-16 12:14

或者摘要就写付合作社的往来款

若丽老师 解答

2024-04-16 12:15

你资产负债表有余额以后注销会要交各种税