会计去年缴纳计提的税金及附加的时候，将科目写错了 本来该借：应交税金 贷：银行存款 但是她做成了 借：税金及附加 贷：银行存款 然后我在今年的账务中处理的时候，做了一笔冲销，一笔重新登记 但是这样我利润表上的税金及附加就是一个负数 。填申报表的时候提示我的数据不对，我要怎么修改呢

雨雨 追问

2018-04-13 14:02

但是我在税务网站上传报表的时候，显示我的税金及附加小于税金及附加明细的数字

邹老师 解答

2018-04-13 14:03

你好，能把你 报表是如何填写的发个图片吗？

雨雨 追问

2018-04-13 14:15

这个就是填到系统的数字

邹老师 解答

2018-04-13 14:16

你好，你冲销分录是借；应交税费    贷；税金及附加 
按你应交税费对应的其他明细应当也是负数，而不会是正数啊

雨雨 追问

2018-04-13 14:29

就是我填写的也应该是负数吗  但是我这个软件生成出来就是这个数字呀

邹老师 解答

2018-04-13 14:44

你好，你总额是负数，但是你下面的明细你填写的是正数，所以系统有这个提示的

雨雨 追问

2018-04-13 14:54

那我要怎么填呢 我是那个软件生成的数直接填过去的

邹老师 解答

2018-04-13 15:08

你好，根据你利润表数据自行填写的 
 
能把你是如何填写的发个图片过来看一下？

雨雨 追问

2018-04-13 15:49

发你了呀 上面那个图就是我发给你的呀

邹老师 解答

2018-04-13 15:50

你好，税金及附加部分的数据刚好被弹出的提示挡住了

雨雨 追问

2018-04-13 16:10

你看下  其实是不是也可以不填明细

邹老师 解答

2018-04-13 16:11

你好，可以不用填，但是如果你填写了，必须是负数

雨雨 追问

2018-04-13 16:12

那就是 我直接填总数就可以了嘛

邹老师 解答

2018-04-13 16:13

你好，是的，可以按总 的负数金额填写在税金及附加

雨雨 追问

2018-04-13 16:33

但是它还是会提示我上面图片上的内容 那我是可以直接提交吗

邹老师 解答

2018-04-13 17:02

你好，那你需要根据税金及附加负数金额对应的下面明细负数金额分别是多少，然后填写相应栏次负数才是的