如果当月的税金及附加的金额小于要冲销的，当月就会出现负数，这种问题你需要怎么解决呢？

诗诗老师 追问

2018-04-13 14:50

老师这个问题学要怎么解决呢？

邹老师 解答

2018-04-13 14:52

你好，能把利润表这部分内容你是如何填写的发过来看一下？

诗诗老师 追问

2018-04-13 14:56

@邹老师:老师是因为以前会计做错了重复了，我这边做了一比分录冲销了，然后就成负数了

邹老师 解答

2018-04-13 15:09

你好，税金及附加总额是负数，那么下面的明细必定也是负数，而不是正数的

诗诗老师 追问

2018-04-13 15:33

@邹老师:老师之前存货没有结转完，我已经做报表了，需要怎么解决呢？

邹老师 解答

2018-04-13 15:34

你好，是结转错误了，还是账面有存货

诗诗老师 追问

2018-04-13 15:34

@邹老师:是还有存货没有结转，漏结转了

邹老师 解答

2018-04-13 15:35

你好，补结转就是了 
借；主营业务成本 贷；库存商品等科目

诗诗老师 追问

2018-04-13 16:48

@邹老师:请问接受捐赠的固定资产，折旧的时候，折旧成本应该入哪个科目？

邹老师 解答

2018-04-13 17:03

你好，固定资产用途是？