17年暂估了一批原材料，做了结转，分录是：暂估入库：借-原材料-暂估45000 贷-应付账款45000结转分录：借-主营业务成本37000 贷-原材料-暂估3700018年收到票冲暂估：借-原材料-暂估-45000 贷-应付账款-45000入库：借-原材料-A23000 借-原材料-B23000 贷-应付账款45000这样做的话，月末余额A和B材料没有结转过，暂估出现负数，像这种情况我要怎么调整呢

花脸猫 追问

2018-04-14 13:42

老师，跨年了，不用走以前年度损益调整吗？

老王老师 解答

2018-04-14 13:52

您好，不需要的。

花脸猫 追问

2018-04-14 14:02

好的，祝老师周末愉快！

老王老师 解答

2018-04-14 14:03

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加卖力，谢谢。