应付账款A,与应收账款B抵消时发现两边不平，原因是一方计提了收入，一方没计提成本导致的，这个该怎么处理啊。如果我补做成本，两边的债务债权抵消了，但又会多出未分配利润出来。是多出来也正常吗？

应付账款A,与应收账款B抵消时发现两边不平，原因是一方计提了收入，一方没计提成本导致的，这个该怎么处理啊。如果我补做成本，两边的债务债权抵消了，但又会多出未分配利润出来。是多出来也正常吗？

答： 您好，是的，多出来未分配利润是正常的。

出纳这边，应收-应付-费用-成本如果是7300，但是会计那边的未分配利润是5700，那多出来的1600怎么分呢，在哪

答： 这个是结转在存货里面的了。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

最近税务查账三年，发现资产表未分配利润期末-期初的差额，总是小于净利润的累计数，这个是未分配利润减少了，现在怀疑是我们分红了。我看了原会计过去科目比如: 1. 处理坏账或未抵扣的税金，借方直接挂“未分配利润”而不经过损益类科目，这个也应该是导致未分配利润减少的原因// 2. 当年的所得税跨年计提，也导致报表勾稽不平衡，/ 3每年的所得税计提都少了，不仅仅是跨年被提的问题; 这个账面资产负债表与利润表肯定不能勾稽平衡了 现在税务局非要我每年弄个数字出来，你看这么多原因导致的两个报表不平衡，账面不可能对了，还要我会计弄出一个不平衡的具体数字出来， 老师帮忙看看这情况，我应该怎么回复

答： 您好，建议把您说的这3种情况，把具体数据内容，列个表，把每年的净利润加年初，再加减您算得数，等于年末未分配利润，交给税务局，就行了。