我们企业是去年9月份成立的，因为还没有发生任何收入，只是购买税控盘和银行手续费造成了亏损900多元，那如果我现在做汇算清缴需要把亏损的900多元调为0吗

解＠＆姐 追问

2018-04-15 16:45

是说税控盘的管理费用应该调整 ，其他不用是吧！那这个管理费用调整，就是费用不能抵扣，那应该在调整表的哪个地方输入呀，因为没看到在哪可以填的

老王老师 解答

2018-04-15 16:49

您好，是的。先做凭证调整出去，再填写这个报表。

解＠＆姐 追问

2018-04-15 16:51

老师，因为还没有发生增值税抵扣的事，也要先做凭证调整吗，填写这个报表的话，税控盘480元应填写在哪里呀

老王老师 解答

2018-04-15 16:58

您好，是的，也要做凭证调整的。这个表的话，填写到第26行。

解＠＆姐 追问

2018-04-15 17:13

老师按你的说法，那如果以后发生了增值减免抵扣，那这又得怎么调整回来呀

老王老师 解答

2018-04-15 17:18

您好，不需要整回来了，直接抵扣了增值税了。