劳务公司申报三个月的工资，后期一起发放，一直挂着应付职工薪酬金额比较大有没有关系

聪慧的电脑 追问

2024-05-03 17:45

每个月没有超过5000后期一起发放会不会产生个税

郭老师 解答

2024-05-03 17:45

你只要在当年内发下去没有问题。

郭老师 解答

2024-05-03 17:45

比如，你4月份、5月份、6月份的一块，在7月份发放，8月份申报个税。他的累计扣除费用之前，他3个月的都会给你累积上。

聪慧的电脑 追问

2024-05-03 17:56

例如我8月给对方公司开票，他们会打款到我公司员工个人账户，再做发放工资和结转成本的账务处理有没有影响

郭老师 解答

2024-05-03 17:58

你好，你即使没有发下去，也可以做成本。你看一下，你收入对应的是几月份收入和成本需要对应匹配。你不是计提工资嘛？你计提的当月如果做了收入也可以结转成本呀。

聪慧的电脑 追问

2024-05-03 18:00

主要现在没有做收入（也就是没有开票）

郭老师 解答

2024-05-03 18:06

那就做合同履约成本或是劳务成本里面确认收入之后再结转到主营业务成本

聪慧的电脑 追问

2024-05-03 18:14

我的财务软件没有劳务成本和合同履约成本，放在产品可不可以

郭老师 解答

2024-05-03 18:18

可以的可以这么做的

聪慧的电脑 追问

2024-05-03 18:23

可不可以做借：预付账款或者其他应付款，贷：应付职工薪酬，后期结转成本时候再冲销

聪慧的电脑 追问

2024-05-03 18:34

也可以放在工程施工吧？

郭老师 解答

2024-05-03 20:08

借工程施工工资
贷应付职工薪酬工资