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王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2018-04-20 10:52

我要怎么做凭证？

王雁鸣老师 解答

2018-04-20 10:53

您好，您原来做的分录是什么呢？

阳光 追问

2018-04-20 11:20

我是一个新手，我只把收入支出的数据输入进软件了，月末增值税不是要结转吗？我不知道该怎么做。求指教

王雁鸣老师 解答

2018-04-20 11:26

您好，哦，是这样的，这个要结合原来的发票记入的是哪个科目，才好处理的，大概结转分录是，结转增值税分录，借：应交税费-应交增值税-销项，贷：应交税费-应交增值税-进项，应交税费-应交增值税-转出未交增值税，同时，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税。

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相关问题讨论
我要怎么做凭证？
2018-04-20 10:52:52
你好，没有认证的不需要结转，认证之后再结转就可以
2020-06-29 09:35:50
你好，这个待认证的进项发票，有认证抵扣吗？ 
2021-12-31 19:09:31
你好，就是销项减进项的余额，2.这样就可以的
2020-08-03 11:24:40
结转到待认证进项税额的金额，一般来说是企业把已经发生的税金结转到待认证进项税额账户中，以便将来通过税务报表认证使用。转出金额的方式有很多种，除了现金转出以外，还可以通过网上银行转出、汇票转出或其他方式。 1、现金转出：这是最常见的方式，企业将现金从一个企业开支账户中转出，到账户中的待认证进项税额账户中，然后在企业的内部进行转出记录的登记，从而完成结转。 2、网上银行转出：企业通过网上银行转出，将其开支账户中的现金，转至待认证进项税额账户中，实现转出以及记录登记功能，以完成结转要求。 3、汇票转出：企业通过汇票（包括银行汇票，商业汇票等），从开支账户转出，转至待认证进项税额账户中，完成结转。 以上三种方式都可以实现企业结转到待认证进项税额的金额的转出。但是，在使用的时候，一定要注意企业的财务制度规定，以及税务相关的要求，尤其是当转出金额超过一定数额时，需要提前咨询税务机关，以确保税收不会受到影响。
2023-02-20 15:23:21
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