携程预付方式订房～如房费1000～佣金10%，携程开票给客人1000～佣金100，我们酒店开给携程票900,携程按差额交税？我们开给携程的900他们可以作为抵扣？携程收的这部分佣金她不给酒店开具发票，酒店会计分录是借：其他应收款-携程900借：财务费用100贷主营业务收入1000收入我实际给携程开了900那100如何处理

耿老师

职称：中级会计师

2018-04-20 11:31

你好！你们开发票是900元吧，你们就按借：其他应收款-携程900贷主营业务收入900

琴琴追问

2018-04-20 11:35

携程佣金在酒店这边不体现吗

耿老师解答

2018-04-20 11:38

你好！没有发票外账做了不好处理，携程已经按1000元确认收入了，不用在你们这边体现。如果是你们开发票给客人1000远的话就需要体现100的佣金

精选问题

中级课件在哪里可以下载? 问

你好，这个你要问你的授课老师，不是都能下载的。答
老师，财务软件用友T3在用的是3位数的科目，我想用4 问

你好，公司账套已经在用，还是新的账套了答
老师，公司给个人开票都交什么税呢？交多少？问

您好，和开给公司一样的，你开的税率是多少就交多少的税答
老师，去年没有签私车公用协议，今年补合同的话还可问

抱歉，补签私车公用协议通常是不被接受的。税务机关要求协议在发生费用的当年签订，以确保费用的真实性和合规性。今年的协议只能适用于今年及以后的费用。答
2. 某企业某月发生以下业务。销售给A货物1000件，问

（你好平均单价是（1000*1500%2B8*2000%2B500*500）/（1000%2B2000%2B500）=1300 确定企业当月的销售额确定企业当月的销售额（1000*1500%2B8*2000%2B500*500%2B100*1500%2B1%2B500*2000*1.1 答

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