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廖君老师

职称： 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-05-15 22:53

您好，当然是工资表的应付工资，这是税前工资来申报个税哦

芳芳 追问

2024-05-15 22:54

可是实际并未发放，实发是0

廖君老师 解答

2024-05-15 22:55

您好，年度汇缴前发放都可以税前扣除的，有工资表我们就要先计提申报的，不申报税前扣除的机会都没有，汇缴前不发再纳税调增嘛

芳芳 追问

2024-05-15 23:01

好的，还想请问一下这个公司的纳税申报表上面一直显示红框框的数，没有影响吧，上个月未开票，零申报的

廖君老师 解答

2024-05-15 23:10

您好，没有影响 的，24行以下是不用管的，系统自带的，我们看24行本月应交的对就行了
您好，没有影响 的，24行以下是不用管的，系统自带的，我们看24行本月应交的对就行了

芳芳 追问

2024-05-15 23:12

好的，谢谢老师了

廖君老师 解答

2024-05-15 23:17

 亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！
 希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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你好，如果你不嫌麻烦的话，正规的做法是修改之前的申报。你也可以直接都补充申报到这个月。
2023-05-30 09:16:38
建议去补 影响你们企业所得税汇算
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