甲方扣了建筑公司的质保金30万，只写了一张收据，请问能抵我们给甲方开的发票金额100万吗？差额70万缴税

zmj 追问

2024-05-23 11:44

怎么写分录，老师

冉老师 解答

2024-05-23 11:53

借其他应付款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税

zmj 追问

2024-05-23 11:55

申报表中的30万填在哪个表第几行

冉老师 解答

2024-05-23 12:23

你们这个按照收入确认的话，直接放在收入里面的

zmj 追问

2024-05-23 15:05

老师，你搞错了吧，我是说30万的收据填在申报表哪一栏，你不是说可以扣除吗？

冉老师 解答

2024-05-23 15:19

这个抵扣，是收款的抵扣的

费用类的抵扣，要有发票才行