所得税费用在汇算清缴中的哪个张表填写。

Time 追问

2018-04-25 10:15

利润表中不是有个所得税费用科目吗？我就是想知道具体在哪张报表填写数据。

王晶老师 解答

2018-04-25 10:20

汇算清缴，一般要填写基础信息表，企业所得税是在主表反应的，名称是中华人民共和国企业所得税A表，

Time 追问

2018-04-25 10:23

是填在哪里？

王晶老师 解答

2018-04-25 10:26

你好，这个就是主表，企业所得税金额体现在本年度应补退所得税额，根据你填写的，本年度要补缴348.34哦

Time 追问

2018-04-25 10:40

不是啊，我司利润表上的利润总额是22803.73元，然后在减利润表上的所得税费用3549.08，净利润就是19254.65元。这要怎么弄？在主表上体现在哪里？

王晶老师 解答

2018-04-25 10:44

你好，根据你提供的数据，填写的是正确的，主表主要体现的是年度企业所得税，净利润要在后面所附的利润表中体现出来，回答满意记得好评哦

Time 追问

2018-04-25 10:50

老师的意思就是，我主表那样填写没有问题，所得税费用3549.08元在利润表中体现就行是吗？

王晶老师 解答

2018-04-25 10:52

你好，是这样的，记得还有一个补缴税款哦