bamboo老师， 有问题请教，谢谢!

微信用户 追问

2024-05-31 11:03

老师，我刚收到一笔钢筋的专用发票。现在是这个工程项目我如果按甲供材简易征收处理的话，这个专票需要退回让供货商开普票过来吗？

bamboo老师 解答

2024-05-31 11:52

专票可以做勾选不抵扣操作 然后账上价税合计入账
后面跟供应商沟通 这个项目都开具普通发票 比较省事

微信用户 追问

2024-05-31 11:55

老师，如果对方有小规模的公司而且价格能便宜些，是不是就把退回去，这样对我们公司有利，我需要跟老板这样讲吗？我们公司小，这些事情都是由老板自己做的

bamboo老师 解答

2024-05-31 11:56

对的 跟老板沟通 简易计税项目 材料尽量向小规模纳税人购买 我这边跟采购就这样沟通的 简易计税项目材料有发票就行 不要专票

微信用户 追问

2024-05-31 11:57

老师，我如果想做甲供材，需要有哪些资料支撑？

bamboo老师 解答

2024-05-31 11:58

合同里面注明了甲供材条款 然后最好有甲供材料的名称 数量 之类的

微信用户 追问

2024-05-31 12:00

老师，关于这些合同和清单等这些资料是由我们财务做，还是由甲方做呢

bamboo老师 解答

2024-05-31 12:06

合同和清单等这些资料我们这边财务不管的 都是老板跟商务经手 财务拿现成的合同就好了

微信用户 追问

2024-05-31 13:24

老师，我听我们老板讲这个项目已经做完了，接下来就是结账了。现在合同什么都没有，甲方不要我们开9个点的专票，要我们提供3个点的普票就行。而我有听我们老板说这个项目里有一种主材是甲方自己提供的，是不是这种情况可以做简易征收？

bamboo老师 解答

2024-05-31 14:24

要有合同的 不能随意就开具发票
项目都做完了 合同还没有搞好吗

微信用户 追问

2024-05-31 15:22

是的老师。这是我们公司股东自己厂里的附属，他这个厂是混凝土搅拌站，所以混凝土是他自己的厂里供的货。正好他那个厂又不需要专票，我是不是可以做简易征收开普票？

bamboo老师 解答

2024-05-31 15:32

那您可以把合同弄好

然后开3%的普通发票就好了

微信用户 追问

2024-05-31 15:36

老师，这个项目做甲供材简易征收，我们财务只需要注意合同上有没有注明甲方供了哪些材料就可以了对吗？还有没有其他方面要注意的

bamboo老师 解答

2024-05-31 15:37

是的 只看合同留存备查 然后不抵扣进项税额 可以分包扣除

微信用户 追问

2024-05-31 16:28

老师，分包扣除是什么意思，我没做过？

bamboo老师 解答

2024-05-31 17:58

就是总包可以把部分专业分包给人家做
这个专业分包的发票金额可以扣除