我的金蝶软件标准版中总账和报表的管理费用科目为什么数据不一致呢？

sss 追问

2018-04-26 09:35

  我去去年的，都已经结账了！今年报汇算清缴时发现不一致哎

蒋老师 解答

2018-04-26 09:41

你可以查下每月余额表和报表数据，核对是哪个月对不上，然后再找具体差在哪里

sss 追问

2018-04-26 09:49

好的<br><br>

蒋老师 解答

2018-04-26 09:50

OK

sss 追问

2018-04-26 10:09

老师，我检查完后，发现我有冲减上月计提部分的数据，总账就比报表上的多了冲减计提部分的金额，这该怎么弄呢？

蒋老师 解答

2018-04-26 10:15

你冲减的时候是不是放在贷方的？

sss 追问

2018-04-26 10:16

是的呢 ，老师

蒋老师 解答

2018-04-26 10:20

红冲费用不要放在贷方，放在借方红字，这个系统程序设置结转不认贷方费用。

sss 追问

2018-04-26 10:23

额，那现在怎么办？要调整吗？

蒋老师 解答

2018-04-26 11:10

你可以把原来的凭证修改一下

sss 追问

2018-04-26 11:41

这样不会影响其他数据吗？

蒋老师 解答

2018-04-26 11:59

改了之后重新结转损益，重新生成一下那个月及之后的报表就可以了