填汇算清缴A104000期间费用明细表时，我的管理费用二级科目有（见照片），但表中没有那么多明细，绿色都是能找到对应的表格的，找不到剩下的都归到其他（表中二十五行）里面去是吗？

emmia 追问

2018-04-26 09:47

老师，市场部的销售员工的差旅费要归到销售费用里面的差旅费是吗？如果发现期间费用归的有财务，现在填这个  期间费用明细表   时需要改过来吗？要从新归整一下数据再填上去吗？

耿老师 解答

2018-04-26 10:28

你好！金额大吗？，尽量不要调整和报表不服存在查账风险

emmia 追问

2018-04-26 10:47

不太的，那就不调了，老师，那研发费用金蝶的数据和研发专项审计出来的数据有点出入，我按审计的填汇算清缴上的表，差额部分调整到还是管理费用里面的其他二级科目，这个不要紧的吧？

耿老师 解答

2018-04-26 10:52

你好！可以，  你没有加计扣除就可以

emmia 追问

2018-04-26 11:07

我们有加计扣除，就加计扣除来审计过了，才会跟金蝶的有出入啊，审计出来有一些费用被踢出来了

耿老师 解答

2018-04-26 11:14

提出来的放到管理费用没问题，但是这一款不要在汇算表里阶级扣除了