17年第四季度的企业所得税,我是按当月季度的收入和费用算的企业所得税并做的分录金额是27.35,申报企业所得税时扣除小微企业所得税优惠和之前预缴.企业所得税是0.29,发现12月的企业所得税27.35不用缴款,现在资产负债应交税费有这笔钱,我怎么冲减掉呢?
天资聪润1468
于2018-04-26 21:02 发布 758次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-04-26 21:19
这个不用计提企业所得税费用,就行了,如果要交企业所得税,再进行计提企业所得税费用处理
相关问题讨论

这个不用计提企业所得税费用,就行了,如果要交企业所得税,再进行计提企业所得税费用处理
2018-04-26 21:19:35

你好主表
本期实际已缴纳里面填写
这个是自动的
2023-05-30 23:18:45

您好,一分钱会减免的
2022-03-24 12:50:40

你好,第四季度算的是一年的累计数。小微可以减半征收按照20的税率计算
2019-01-10 17:50:24

借利润分配未分配利润
贷应交税费,企业所得税
借应交税费企业所得税贷银行存款
2022-04-15 08:41:01
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天资聪润1468 追问
2018-04-26 21:28
江老师 解答
2018-04-26 23:10