物业公司代水务集团收的垃圾处理费，没有发票只有收据怎么办？

泠风 追问

2018-05-04 09:31

水务公司不给发票

耿老师 解答

2018-05-04 09:34

那就在其他应收款科目下核算，可以区水务局举报他们，他们什么理由不开发票？

泠风 追问

2018-05-04 10:04

举报有难度，这个可不可以先入账，然后做纳税调整？一般纳税调整是月末还是年末？（一般纳税人）

耿老师 解答

2018-05-04 10:07

你们是评价吧，不做你们费用平进平出在其他应收或其他应付科目下核算

泠风 追问

2018-05-04 10:09

评价是什么意思？借:其他应付 贷:银行存款/库存现金？

泠风 追问

2018-05-04 10:09

能详细说说吗？

耿老师 解答

2018-05-04 10:10

打错字了，你们是代收中间加价吗?

泠风 追问

2018-05-04 10:12

这个不清楚，物业说他们是代收，具体是不是以垃圾处理费的名义中间加价就不知道了

耿老师 解答

2018-05-04 10:13

你不是物业的会计？

泠风 追问

2018-05-04 10:14

不是。是物业向我们收的

耿老师 解答

2018-05-04 10:24

你们收据入账汇算清缴要调整

泠风 追问

2018-05-04 10:26

嗯，谢谢老师，一般纳税人是在什么时候做汇算清缴？年末还是月末？

耿老师 解答

2018-05-04 10:27

每年一次，次年的5.31日前完成