然后我收到一笔92万的项目工程款开了92万的9个税率点专票出去了然后现在收到了60万的13个税率的专票回来还有20万3个点的劳务专票再不考虑在不考虑公司其他业务的情况下我要交我就这一笔业务我公司要交多少增值税和企业所得税啊？。然后我收到一笔92万的项目工程款开了92万的9个税率点专票出去了然后现在收到了60万的13个税率的专票回来还有20万3个点的劳务专票再不考虑在不考虑公司其他业务的情况下我要交我就这一笔业务我公司要交多少增值税和企业所得税啊？。

潘潘老师

职称：管理会计师财税师

2024-06-30 11:36

你好，同学，老师确定一下题目内容进行给你计算
92万，60万和20万都是发票的含税金额哈！

优雅的柚子追问

2024-06-30 11:51

是类全是含税的

潘潘老师解答

2024-06-30 12:05

1.不含税收入=92万/(1+9%)=84.4
销项税=84.4*9%=7.6
2.不含税成本=60万/(1+13%)+20万/(1+3%)
= 53.09+19.42=72.51万
进项税=53.09*13%+19.42*3%=6.9+0.58=7.48万
需要交的增值税为销项税7.6-进项税7.48=0.12万
利润=收入84.4-成本72.51=11.89
贵司如果为小微企业政策所得税11.89*5%=0.59万元

精选问题

老师你好，小规模专票+普通发票没有超过30万增值问

对，这个普票部分是不用缴纳的。答
老师，什么是税收优惠园区？问

你好，说白了，就是说这个地区为了吸引企业而给出的一些税收优惠和税费返还的政策。答
老师，想问一下三色笔记上写的固定资产因正常报废问

你好，固定资产因已丧失使用功能或因自然灾害发生毁损等原因而报废清理产生的利得或损失应计入营业外收支，因出售、转让等原因产生的固定资产处置利得或损失应计入资产处置损益答
于PCB行业大额新线开缸物料（上百万）可以分期摊分吗问

你好！这个是需要分摊的了答
公司领导个人采购一批药材用于试验试制，无法取问

没有发票收据也得开一张来报销呀。办理验收单，相关人员签字答

老师你好，小规模专票+普通发票没有超过30万增值问

老师，什么是税收优惠园区？问

老师，想问一下三色笔记上写的固定资产因正常报废问

于PCB行业大额新线开缸物料（上百万）可以分期摊分吗问

公司领导个人采购一批药材用于试验试制，无法取问

在线提问累计解决 3822个问题

亲爱的学员你好，我是来自会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

老师你好，小规模专票+普通发票没有超过30万 增值 问

老师，什么是税收优惠园区？ 问

老师，想问一下三色笔记上写的固定资产因正常报废 问

于PCB行业大额新线开缸物料（上百万）可以分期摊分吗 问

公司领导 个人采购一批 药材用于试验试制，无法取 问

在线提问 累计解决 3822个问题

亲爱的学员你好，我是来自 会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。