供应商开错发票给我们，我也已经认证抵扣了。那这个他们开错的发票到时我是给回供应商还是怎么处理？

供应商开错发票给我们，我也已经认证抵扣了。那这个他们开错的发票到时我是给回供应商还是怎么处理？

答： 你好，你在开票系统里提交红字信息表，让对方冲红，在重新开票，你做进项税额转出。

请问老师，供应商上个月给我们开的票我已经已经认证抵扣了，他们现在说开错了，现在怎么处理？

答： 你抵扣了，你要开具红字发票信息表，然后对方根据红字发票信息表，在开具红字发票

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000