送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-05-08 11:56

你好!你是确认为18年的收入还是16年的收入。

阿真 追问

2018-05-08 11:59

16年的预收账款, 
今年查账了,税务局让交税了

阿真 追问

2018-05-08 12:00

我不是要把预收账款冲掉嘛、 
所以不知道怎么做

宋生老师 解答

2018-05-08 13:49

你好!你是今年补税的是吗?有没有交滞纳金

阿真 追问

2018-05-08 14:08

交了 
滞纳金和税金我都是用以前年度损益调整调的 
就是预收账款那一笔

宋生老师 解答

2018-05-08 14:12

你好!如果是这样,她是让你按16年来做了。是要用以前年度损益调整。 
借预收账款 贷以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(销项税额)

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相关问题讨论
你好 预付款 不交税 借银行存款贷预收 账款
2019-01-04 09:55:44
你好!你是确认为18年的收入还是16年的收入。
2018-05-08 11:56:21
你好,是的,预收账款不用交税
2019-01-04 09:59:54
你好,除非你银行存款有退回,否则是没有办法的
2017-12-13 21:21:46
同学好,不能总挂帐不确认收入,需要按租金确认收入和纳税申报
2019-01-25 13:37:33
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