老师增值税小数点的问题，导致税局实缴的少一分钱，账上多一分钱，应交税费_未交增值税这个科目借方余额0.01，要怎么处理啊

暖暖老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

2024-07-24 11:21

你好把这个余额结转到管理费用-其他

我我追问

2024-07-24 11:32

不好意思讲错了，应交税费_未交增值税这个科目贷方余额0.01，也是用管理费用冲掉吗？
借：应交税费_未交增值税 0.01 借：管理费用-0.01 ？

暖暖老师解答

2024-07-24 11:33

是的，调整零头就可以了

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